Как в 1С во втором квартале оформить реализацию услуги, оказанной заказчику в первом квартале, выписать заказчику счет-фактуру?

Comments

• Здравствуйте!
  Есть проблема.
  Вы своевременно не отразили выручку. Для БУ не так страшно, можно поправить и во 2-м кв-ле. Для НУ - плохо.😓
  Нужно поправлять и пересдавать те декларации за 1кв, которых это могло коснуться.
  Раз ОСНО, то это и НДС (вы плательщик?) , и Декларация по НП. Как минимум.
  
  Вы спросили : "...выписать Заказчику счет-фактуру", во 2м кв-ле. А что Заказчик говорит? Переговорите для начала.
  Может, удасться переписать документы на 2ой квартал. К обоюдному согласию. 😇
• Цитата: Здравствуйте!Есть проблема.Вы своевременно не отразили выручку. Для БУ не так страшно, можно поправить и во 2-м кв-ле. Для НУ - плохо.😓Нужно поправлять и пересдавать те декларации за 1кв, которых это могло коснуться.Раз ОСНО, то это и НДС (вы плательщик?) , и Декларация по НП. Как минимум.Вы спросили : "...выписать Заказчику счет-фактуру", во 2м кв-ле. А что Заказчик говорит? Переговорите для начала.Может, удасться переписать документы на 2ой квартал. К обоюдному согласию. 😇

  
  
  А как это технически исправить в 1С в части налога на прибыль? А Заказчик уже отразил приход в 1квартале, но не принял НДС к вычету из-за отсутствия счета-фактуры.
• Видите ли, по логике(!) правильнее было бы в прошлом периоде всё откорректировать, т.е. отразить и в БУ, и в НУ и сдать уточненки. Но если для налогового учета такое приемлемо, то согласно правил БУ вы должны откорректировать в периоде обнаружения ошибки. То есть , во 2м кв-ле. А что главнее: БУ или НУ ? дилемма!
  Что ж можно посоветовать..?
  Для НДС прошлого кв-ла вам необходимо отражение в БУ прошлого кв-ла этой потерянной реализации и СФ-ры. Только тогда автоматически может заново заполниться Книга продаж и пересчитаться Декларация по НДС.
  Но тогда у вас изменятся статьи баланса и поменяется "Отчет о пр.и уб."за 1кв-л. Т.к. это напрямую связано с БУ. И это несовсем правомерно (в нарушение ПБУ "Бухучет орг-ций...").
  
  Разносить в базе раздельно НУ по реализации для уточ. декларации по НП только в 1кв-ле, а остальное (БУ) во 2м , могут позволить себе только бухгалтеры-профессионалы, знатоки того, как поведет себя программа в дальнейшем.
  Я бы вам не советовала. 🙅
  Но это моё мнение.
  Если найдутся те знатоки, которые вам на словах или на картинках разъяснят, как такой трюк провести а базе, ну, что ж, буду рада! 👏
  
  
  На будущее: не допускайте таких моментов в части реализаций (особенно!); до сдачи отчетности производите сверки с контрагентами по всем заключенным договорам. 😭